Ontwikkelingen ten aanzien van de regionale contracteerruimte 2011 in de concessiegebieden Arnhem, Twente en Groningen
Herschikking 2011
Op 31 oktober 2011 zijn de herschikkingformulieren aangeboden bij de NZa. De aantallen die in de formulieren opgenomen zijn, zijn gebaseerd op de gerealiseerde productie over de eerste acht perioden van 2011.
De prijs is bepaald aan de hand van de bij de aanbesteding aangeleverde informatie. Een tweetal elementen uit onze inkoopsystematiek hebben wij niet toegepast, namelijk het hanteren van het degressieve tarief bij de extramurale zorg en de begrenzing in het volume op het niveau van realisatie 2010 bij de intramurale productie.
De zo gehonoreerde producties over 2011 haalden een dermate niveau, dat de volledige margeregeling moest worden ingezet. Er moest een beroep worden gedaan op resterende contracteerruimtes van andere concessiehouders (totaal 7 miljoen euro) om zo binnen de beschikbare contracteerruimte te blijven. Dit betekent wel dat er voor het jaar 20112 vanuit een achterstandspositie vertrokken wordt.
14 juli 2011:
Financiële analyse contracteerruimte t/m periode 5 - 2011
Inmiddels zijn de realisatiecijfers t/m periode 5 aangeleverd en door ons geanalyseerd. Daarnaast heeft de NZa het capaciteitsmuatatie-onderzoek afgerond.
Ontwikkeling realisatiecijfers
Ten op zichte van de vorige periode zien wij een verdere toename van de intramurale productie in 2011. Ten opzichte van de eerste 5 perioden in 2010 is de stijging 7%. Deze stijging wordt mn veroorzaakt door ZZP-druk. Een verdere verzwaring van de ZZP-mix bij de intramurale zorg zal tot problemen (kunnen) gaan leiden. De realisatiecijfers van de extramurale zorg laten ten opzichte van de eerste 5 perioden een stijging zien van 12%.
Door volumetoename in de extramurale zorg en ZZP-druk in de intramurale zorg staat de financiële contracteerruimte onder sterke druk. Geëxtrapoleerd wordt op dit moment een geprognosticeerd tekort van € 19 mln. verwacht. De door het zorgkantoor voorgenomen inzet van de 0,5% margereling zal het tekort slechts deels kunnen compenseren.
Aanpassing extramurale tarieven
De NZa heeft de maximum extramurale tarieven met 1.7 % opgehoogd naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank. Ook dit zal een drukkend effect hebben op de contracteerruimte. In de prognose van contracteerruimte is deze 1,7% meegenomen.
Capaciteitsmuatieonderzoek
De NZa heeft VWS geadviseerd om de regionale contracteerruimtes aan te passen naar aanleiding van het door hun uitgevoerde onderzoek. Dit zal betekenen dat de contracteerruimte voor Menzis nog een beperkte stijging zal kennen, waarmee de realisaties die gekoppeld zijn aan nieuwe capaciteit gedekt moeten worden.
Margeregeling
Vooralsnog heeft VWS besluitvorming over een verhoging van de margeregeling van 0,5% naar 1,0% aangehouden. Naar verluid wordt hierover in september een beslissing over genomen.
Samenvattend
De realisatiecijfers t/m periode 5 geven een beeld dat er een forse druk op de contracteerruimte is, waarbij de inzet van de huidige margeregeling (0.5 %) noodzakelijk is. Wij zullen bij VWS aandringen op een verhoging van deze regeling naar 1,0%.
Een verdere verzwaring van de ZZP-mix in de realisatiecijfers zal onherroepelijk tot problemen leiden. Een stabilisatie van deze mix is noodzakelijk, behalve voor productie die gekoppeld is aan een capaciteitsmutatie.
31 mei 2011
Financiële rapportage en analyse beslag CR t/m periode 3 - 2011
De contracteerruimte
Eind oktober 2010 zijn de budgetformulieren met de eerste afspraak voor 2011 bij de NZa aangeboden. Op dat moment bedroeg de totale contracteerruimte € 2.469.000.000,--. Na indiening van de formulieren resteerde een contracteerruimte van € 142.000.000,--. Inmiddels heeft de NZa de contracteerruimte aangepast voor 2011 in verband met capaciteitsmutaties die in de maanden oktober tot en met december 2010 in de rekenstaten van de zorgaanbieders zijn verwerkt. De nieuwe contracteerruimte bedraagt op dit moment € 2.511.000.000,--. Een aantal capaciteitsmutaties (over 2010) is nog niet verwerkt door de NZa. Deze zullen alsnog in de contracteerruimte worden opgenomen. Dit betreft een bedrag van € 34.800.000,--. Na verwerking van deze mutaties resteert een nog beschikbare contracteerruimte van
€ 218.000.000,--.
De realisaties
Inmiddels zijn de realisaties tot en met periode 3 bij ons aangeleverd en verwerkt. Op basis van lineaire extrapolatie worden de afspraken met een bedrag van € 221.000.000,-- overschreden.
Analyse van de overschrijding
Intramuraal
Verwachte realisatie is € 73.400.000,-- hoger dan de afspraak. Dit heeft drie oorzaken:
- De contracteerruimte moet nog met een bedrag van € 34.800.000,-- worden opgehoogd in verband met nog niet verwerkte capaciteitsmutaties
- Bij de eerste afspraak over 2011 is een volume afgesproken van 98% van de realisaties over 2010. Over het algemeen worden dezelfde volumes gerealiseerd als in 2010. Dit effect bedraagt € 30.000.000,--
- Er is sprake van een toename in zwaarte van de ZZP-mix. Dit effect bedraagt € 8.600.000,--
Extramuraal
De overschrijding ten opzichte van de afspraak bedraagt ca. € 145.000.000,--. Dit heeft drie oorzaken:
- Bij de eerste afspraak is een volume afgesproken van 80 c.q. 90% van de volumes Ophoging naar volume van 100% resulteert in een financieel effect van € 112.000.000,--
- Ten opzichte van de realisaties 2010 vindt er op basis van de extrapolatie een verdere stijging van het volume plaats. Dit heeft een financieel effect van € 33.000.000,--
- Wanneer de productieontwikkeling in de rest van 2011 zich voortzet, zoals in de eerste drie perioden bij de kavels Speciaal, zal bij deze kavels een overschrijding plaats gaan vinden. Dit betekent dan, dat de overproductie gefinancierd gaat worden tegen het tarief van de basisprestaties
Niet aanbestede producten
Hier vindt een overschrijding plaats van € 2.600.000,--.
Samenvatting/conclusies
De geprognosticeerde extrapolaties over 2010 laten een overschrijding zien van de eerste afspraak 2011 met € 221.000.000,--. De beschikbare contracteerruimte is nog
€ 218.000.000,--. Er is dus sprake van een beperkte overschrijding
21 maart 2011
Met ingang van mei 2011 zal maandelijks de stand van zaken met betrekking tot het geprognosticeerd beslag op de contracteerruimte, op deze website worden gepubliceerd.
De in mei te publiceren cijfers betreffen het geprognosticeerde beslag op de contracteerruimte op basis van productie-realisatiecijfers die eind april 2011 over de eerste drie maanden door de zorgaanbieders zijn aangeleverd.
16 februari 2011: Resultaten beslag op de contracteerruimte 1ste afspraakronde 2011
Op 29 oktober 2010 zijn de budgetformulieren voor de eerste afspraakronde 2011 door ons ingediend bij de NZa. Inmiddels heeft de NZa de formulieren verwerkt en zijn de rekenstaten afgegeven. In 2011 zullen wij periodiek gaan rapporteren hoe de realisaties zich verhouden ten opzichte van de nog beschikbare contracteerruimte.
Voor 2011 is er per saldo nauwelijks groeiruimte beschikbaar gekomen. De hogere contracteerruimte 2011 ten opzichte van 2010 is te verklaren door het toepassen van een voorlopige prijsindex en de financiële doorloop van in 2010 nieuw in gebruik genomen intramurale capaciteit.
| Zorgkantoorregio | Contracteerruimte inclusief overhevelingen 2011* | Ingediende budgetformulieren 2011* | Resterende beschikbare contracteerruimte 2011* |
|---|---|---|---|
| Groningen | € 752.382 | € 687.244 | € 65.138 |
| Twente | € 695.208 | € 679.403 | € 15.805 |
| Arnhem | € 1.025.009 | € 963.198 | € 61.811 |
| Totaal | € 2.472.599 | € 2.329.845 | € 142.754 |
Bedragen * € 1.000,--
29 oktober 2010
Op vrijdag 29 oktober 2010 zijn de budgetformulieren met betrekking tot de eerste afspraakronde voor het budget 2011 door ons aangeboden bij de NZa. Voor 2011 is dezelfde inkoopsystematiek gekozen als voor 2010. Hierbij wordt bij de eerste budgetronde een lager volume afgesproken dan welke in het budgetjaar daarvoor is/wordt gerealiseerd.
De totale financiële uitkomst van de afspraken blijft hierdoor ruim binnen de aan de regio's toebedeelde contracteerruimte. Deze vrije ruimte in de contracteerruimte zal worden aangewend om, op basis van de realisaties die over 2011 worden aangeleverd, in de herschikkingsronde van november 2011 aanvullende afspraken te maken. Deze afspraken worden gemaakt met de zorgaanbieders die een hoger volume realiseren dan welke is afgesproken bij de eerste afspraakronde.
In 2011 zullen wij periodiek via deze website informatie verstrekken over de financiële effecten van de realisaties ten opzichte van de nog beschikbare contracteerruimte.